Bạn đang thắc mắc đăng ký nộp tờ khai như thế nào trên trang thuế điện tử của tổng cục thuế? Làm thế nào để kê khai, làm thế nào để nộp tờ khai và làm thế nào để nộp thuế trên chuyên trang này? và bạn đang hoang mang chưa biết giải quyết thế nào cho đúng luật và đúng thời điểm, vì ngoài liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nó còn liên quan đến vấn đề kỹ thuật.

     Bài viết này sẽ từng bước giúp bạn giải quyết những thắc mắc trên.

     Để thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động đăng ký tờ khai, nộp tờ khai, nộp thuế trên chuyên trang thuế điện tử của tổng cục thuế thì bạn cần phải có một tài khoản thành viên trên trang ThueDienTu.Gdt.Gov.vn, trường hợp chưa có thì bạn có thể theo bài viết “Hướng dẫn đăng ký tài khoản thành viên trên trang thuế điện tử etax” để rõ cách làm.

     Bên cạnh đó bạn cũng cần phải cài đặt phần mềm HTKK phiên bản mới nhất để phục vụ cho hoạt động tạo tờ khai trước khi nộp trên trang thuế điện tử, để cài đặt phần mềm HTKK bạn cần tải phiên bản mới nhất về theo link dưới đây sau đó tiến hành cài đặt phần mềm này: Tải phần mềm HTKK các phiên bản.

Bây giờ ExcelThucHanh.com sẽ từng bước hướng dẫn bạn các thao tác để giúp bạn giải quyết những câu hỏi trên.

1. Đăng ký tờ khai trên trang thuế điện tử của tổng cục thuế

1.1. Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử

Mở trình duyệt IE(đề xuất bạn chọn trình duyệt ie vì độ ổn định tốt của nó) hoặc chrome và truy cập vào trang thuế điện tử của tổng cục thuế theo liên kết: ThueDienTu.Gdt.Gov.Vn.

Thực hiện tương tự mục 5 trong bài viết  “Hướng dẫn đăng ký tài khoản thành viên trên trang thuế điện tử etax” để truy cập được vào hệ thống với đầy đủ các tính năng.

1.2. Bước 2: Mở cửa sổ Truy vấn nghĩa vụ kê khai

Bằng cách kích chuột vào menu Kê khai sau đó chọn mục Đăng ký tờ khai như hình dưới.

1.3. Bước 3: Đăng ký thêm tờ khai

Trong cửa sổ ở hình trên, bạn kích vào nút “Đăng ký thêm tờ khai“, khi đó hệ thống sẽ hiển thị một danh sách các tờ khai, bạn hãy tiến hành chọn các tờ khai cần thiết cho doanh nghiệp của mình.

 

Tại cửa sổ này bạn tích chọn tờ khai và nhập kỳ bắt đầu,  các tờ khai đề xuất gồm:

+ Tờ khai thuế GTGT 01_GTGT;

+ Tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26/AC;

+ Tờ khai nộp thuế môn bài;

+ Tờ khai thuế TNCN, Tờ khai quyết toán thuế TNCN;

+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN;

+ Tờ khai báo cáo tài chính;

Sau khi chọn các tờ khai cần kê khai trên hệ thống, chọn “Tiếp tục” => Tiếp t heo bạn kích nút Chấp nhận ở cửa sổ mới hiện ra để hoàn thành việc đăng ký tờ khai.

2. Kê khai thuế trực tuyến qua trang thuế điện tử của tổng cục thuế

    Chức năng này trên trang thuế điện tử cho phép bạn kê khai trực tiếp tờ khai mà không phải thực hiện thông qua phần mềm HTKK.

    Để tiến hành kê khai trực tuyến bạn thực hiện tuần tự theo các bước sau:

2.1. Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử

+ Bạn thực hiện tương tự như mục 1.1 ở trên để đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử của tổng cục thuế.

+ Tiếp theo bạn cần cắm token vào máy tính.

2.2. Bước 2: Chọn tờ khai cần thực hiện việc kê khai

Bạn kích chọn menu “Khai thuế”, sau đó chọn tiếp “Kê khai trực tuyến”, khi đó Hệ thống hiển thị màn hình kê khai trực tuyến như hình dưới:

Tại cửa sổ này, bạn cần tiến hành thực hiện chọn tờ khai tương ứng và chọn các thông số liên quan, cụ thể:

• Tờ khai: Chọn tờ khai mà bạn định tiến hành kê khai, trường hợp tờ khai không có trong danh sách thì bạn cần quay trở lại mục 1 ở trên để tiến hành đăng ký tờ khai bổ sung.
• Cơ quan thuế: hiển thị mặc định cơ quan thuế quản lý, không cho phép sửa.
• Loại tờ khai: bao gồm: tờ khai chính thức, tờ khai bổ sung. Tờ khai chính thức chọn trong lần kê khai đầu tiên, tờ khai bổ sung chọn trong lần sửa đổi tờ khai ở những lần sau đó.
• Kỳ kê khai: nhập kỳ kê khai.

Cuối cùng bạn kích nút Tiếp tục.

2.3. Bước 3: Tiến hành kê khai dữ liệu cho tờ khai

Trong cửa sổ mới mở ra, bạn tiến hành kê khai dữ liệu cho tờ khai này.

Sau khi kê khai xong, bạn kích chuột vào nút Hoàn thành kê khai để kết thúc quá trình kê khai.

2.4. Bước 4: Ký và nộp tờ khai

     Khi bạn kích chuột vào nút Hoàn thành kê khai như hướng dẫn ở bước trên, Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN, bạn cần nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi tờ khai tới Cơ quan thuế

3. Nộp tờ khai được kiết xuất từ phần mềm HTKK

Ngoài cách nộp tờ khai như được trình bày ở mục 2 phía trên, bạn còn có thể nộp tờ khai bằng cách kê khai tờ khai trên phần mềm HTKK, sau đó kiết xuất file dạng xml rồi tiến hành nộp trên trang thuế điện tử của tổng cục thuế. Cách thực hiện như sau:

3.1. Bước 1: Tạo tờ khai qua phần mềm HTKK

+ Trước tiên bạn cần truy cập vào phần mềm HTKK, tiếp theo bạn chọn tờ khai cần kê khai và khai thuế theo các chỉ tiêu trên tờ khai.

Sau khi kê khai xong, bạn tiến hành lưu lại bằng cách kích vào nút nhấn Ghi, tiếp theo đó bạn chọn “Kết xuất XML” từ ứng dụng HTKK để lưu tờ khai dưới định dạng file XML – định dạng cho phép nộp tờ khai trên chuyên trang thuế điện tử của tổng cục thuế => Tiếp theo chọn nút Save để lưu về máy tính của bạn.

3.2. Bước 2: Nộp tờ khai trên chuyên trang Thuế điện tử

3.2.1. Đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử

+ Bạn thực hiện tương tự như mục 1.1 ở trên để đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử của tổng cục thuế.

+ Tiếp theo bạn cần cắm token vào máy tính.

3.2.2. Chọn tờ khai cần nộp

Trên hệ thống eTax (ThueDienTu.Gdt.Gov.vn) bạn chọn “Khai Thuế”, sau đó chọn tiếp “Nộp tờ khai XML”, khi đó hệ thống hiển thị màn hình Nộp tờ khai thuế định dạng xml.

Ở cửa sổ này, bạn kích vào nút Chọn tệp tờ khai để chọn tờ khai cần nộp và được kiết xuất ra ở bước trên.

Sau khi chọn được tệp tờ khai cần nộp, bạn kích chuột vào nút Open để hoàn thành việc chọn tờ khai.

3.2.3. Ký và nộp tờ khai

Sau khi thực hiện mục 3.2.2 hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN,  khi đó bạn cần nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận” để hoàn thành việc ký và tiến hành nộp tờ khai cho cơ quan thuế, khi thực hiện xong Hệ thống báo ký điện tử thành công như hình dưới.

4. Nộp tiền thuế trực tuyến qua trang thuế điện tử của tổng cục thuế

 4.1. Lập giấy nộp tiền

4.1.1. Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử

+ Bạn thực hiện tương tự như mục 1.1 ở trên để đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử của tổng cục thuế.

+ Tiếp theo bạn cần cắm token vào máy tính.

4.1.2. Bước 2: Lập giấy nộp tiền

Bạn kích chuột vào menu Nộp thuế => chọn Lập giấy nộp tiền => Khi đó hệ thống hiển thị màn hình lập giấy nộp tiền.

4.1.3. Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin, dữ liệu vào mẫu Lập giấy nộp tiền

Ở bước này bạn tiến hành nhập đầy đủ thông tin vào mẫu lập giấy nộp tiền theo các ô dữ liệu trên màn hình, cụ thể:

- Mã số thuế: hệ thống tự động hiển thị mã số thuế của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa
- Tên người nộp thuế: Hệ thống tự động hiển thị tên người nộp thuế theo thông tin của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa.

- Địa chỉ: Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa.

- Đề nghị NH: Hiển thị danh sách ngân hàng mà NNT đăng ký, hệ thống yêu cầu NNT phải chọn một ngân hàng cụ thể.

- Trích tài khoản số: Danh sách tài khoản liên kết với ngân hàng của NNT, hệ thống yêu cầu NNT phải chọn một tài khoản cụ thể.

- Tỉnh/TP: Cho phép chọn lại trong danh sách tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, mặc định lấy theo tỉnh, thành phố của Cơ quan thuế mà NNT trực thuộc, cho phép NNT chọn lại nhưng không được phép để trống.

- Cơ quan quản lý thu: Bao gồm danh sách Cơ quan thu thuộc địa bàn tỉnh, thành phố đã chọn. Hiển thị theo định dạng mã cơ quan thu-tên cơ quan thu.

- Thông tin nơi phát sinh nguồn thu: Căn cứ dựa trên địa bàn hành chính của cơ quan thu và cho phép NNT chọn lại đến Quận/Huyện, Phường/Xã.

- Quận/Huyện: Mặc định lấy theo địa bàn cơ quan thu là Chi cụ. Cho phép NNT chọn trong danh sách Quận/Huyện thuộc địa bàn tỉnh, thành phố của cơ quan thu đã chọn.

- Phường/Xã: Cho phép NNT chọn trong danh mục phường/xã thuộc Quận/Huyện đã chọn.

- Chuyển cho KBNN: Danh mục tất cả các kho bạc nhà nước cơ quan thu đã chọn, mặc định lấy theo địa bàn hành chính CQT của NNT, cho phép NNT chọn lại.

- Nộp vào NSNN: Cho phép NNT chọn 1 trong 2 loại tài khoản: Nộp vào NSNN (TK7111), Thu hồi hoàn (TK8993).

- Thông tin loại thuế: Danh sách thuế nội địa hoặc thuế trước bạ.

• Nhấn nút “Truy vấn số thuế PN”: chức năng tham khảo
• Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin “Cơ quan quản lý thu” và lấy thông tin chi tiết các khoản nợ thuế của NNT từ hệ thống sổ thuế của Cơ quan Thuế đã được lọc theo “Cơ quan quản lý thu” và hiển thị chi tiết lên màn hình lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp” các khoản nộp ngân sách nhà nước gồm: STT; Nội dung các khoản nộp NSNN; Số tiền; Mã NDKT; Mã chương; Kỳ thuế.
• Hoặc NNT có thể nhập trực tiếp các khoản nộp NSNN, số tiền, mã NDKT, mã chương và số tiền phải nộp ở phần lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp”.
• Nhấn nút “”: Để tra cứu mã NDKT nếu NNT muốn tìm kiếm.
• Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu danh mục NDKT.

Lưu ý:

+ Bắt buộc phải nhập ít nhất một dòng khoản nộp. Trong đó, thông tin nội dung kinh tế, kỳ thuế, mã NDKT, mã chương, số tiền không được để trống.

+ Nhấn “Thêm dòng”: Hệ thống chèn thêm một dòng trống thông tin khoản nộp vào phía dưới dòng hiện tại.

+ Nhấn “Xóa” dòng: Hệ thống xóa bỏ dòng được chọn khỏi lưới dữ liệu.

+ Nhấn “thiết lập lại”: Hệ thống xóa hết dữ liệu đã nhập trên giấy nộp tiền.

+ Lưu thông tin giấy nộp tiền: Hệ thống lưu các thông tin đã nhập trên giấy nộp tiền

 4.1.4. Bước 4: Hoàn thành việc Lập giấy nộp tiền

Sau khi nhập đẩy đủ thông tin, NNT nhấn nút “hoàn thành” để hoàn tất việc lập giấy nộp tiền, khi đó Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin nhập vào:

Nếu các thông tin kiểm tra không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo trực tiếp trên màn hình cho NNT lỗi để NNT thực hiện sửa lại.

+ Nếu nội dung Giấy nộp tiền vượt quá giới hạn 210 ký tự thì hệ thống cảnh báo

+ Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị màn hình “Chi tiết giấy nộp tiền”.

+ NNT xem lại chi tiết giấy nộp tiền để kiểm tra lại thông tin đã đúng hay chưa.

+ Nhấn nút “Sửa” quay về màn hình nhập giấy nộp tiền để sửa lại thông tin.

+ Nhấn nút “Xóa” để xóa giấy nộp tiền vừa lập.

+ Nhấn nút “In GNT” để in chi tiết Giấy nộp tiền.

 4.1.5. Bước 5: Ký chữ ký số và tiến hành nộp tiền

Ở bước này bạn kích vào nút nhấn Ký và nộp như hình trên để tiến hành ký giấy nộp tiền và tiến hành nộp. Lúc này hệ thống hiển thị cửa sổ đòi nhập mã PIN (mật khẩu truy cập token), bạn nhập vào và kích vào nút Chấp nhận để tiến hành ký chữ ký số.

Và ngay lúc đó hệ thống thông báo ký điện tử thành công và gửi Giấy nộp tiền tới Cơ quan thuế.

     Nếu tài khoản ngân hàng của công ty bạn đã được khai báo đầy đủ từ trước trên hệ thống thuế điện tử của tổng cục thuế ThueDienTu.Gdt.Gov.vn, đồng thời  tài khoản ngân hàng của công ty bạn đã được ngân hàng đồng ý cho thanh toán thuế điện tử thì sau khi bạn thực hiện bước cuối cùng đó, hệ thống sẽ thông báo qua email chờ ngân hàng xác nhận.

     Khi ngân hàng xác nhận mọi thủ tục của bạn hợp lệ và thông báo nộp thuế thành công, thì điều đó có nghĩa hệ thống sẽ trừ số tiền nộp thuế trong tài khoản ngân hàng của công ty bạn, số tiền này được chuyển tới kho bạc nhà nước thông qua tài khoản ngân hàng mà chi cục thuế chủ quản đã đăng ký.

Chú ý: Thông tin tài khoản ngân hàng của công ty bạn dùng để nộp thuế được khai báo trong mục 4.4. của bài viết “Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên trang thuế etax“.

4.2. Chú ý

+ Để thực hiện thành công việc nộp thuế điện tử đòi hỏi doanh nghiệp bạn phải có tài khoảng ngân hàng và tài khoản này đã được thông báo tới sở kế hoạch đầu tư. Trường hợp bạn chưa thực hiện thì bạn cần đọc bài viết “Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng cho công ty“và bài viết “Tài liệu hướng dẫn thông báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư” để biết cách làm.

+ Bạn lưu ý, khi tiến hành mở tài khoản ngân hàng thì bạn xin mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử từ cán bộ ngân hàng, sau đó điền thông tin rồi lấy chữ ký, dấu của kế toán trưởng, giám đốc rồi nộp lại cho ngân hàng. Khi có kết quả xác minh từ ngân hàng, mọi thứ ổn thì bạn sẽ thực hiện được chức năng nộp thuế điện tử được như kết quả đã trình bày ở phần cuối của mục 4.1;

(Mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử của một ngân hàng điển hình)

@Ps: Hãy để lại cảm nhận của bạn, bằng cách comment vào phần Lời Bình bên dưới bài viết này nhé!

Hãy tham gia ngay group facebook “Excel Kế toán Nhân sự Tiền lương” để trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối!